Celková suma vybraných položiek: 2519763.04 EUR
| *Dátum zverejnenia | *Partner | Popis | *Suma v EUR s DPH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2024 | Ing. Veronika Tibenská | Za audit účtovnej závierky za rok 2023 k 31.12.2023 v zmysle zmluvy. | 700.00 | Detail | |||
| 31.05.2024 | Zdravé ovocie s.r.o. | Zelenina a ovocie do ŠJ MŠ Bíňovce. | 174.42 | Detail | |||
| 31.05.2024 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | Úhrada poistného za hasičské auto TT929JL od 01.06.2024 do 31.05.2025 | 810.33 | Detail | |||
| 31.05.2024 | Lindström, s.r.o. | Za prenájom rohoží za obdobie 22.04.2024 - 19.05.2024 - OÚ | 26.30 | Detail | |||
| 31.05.2024 | Lindström, s.r.o. | Za prenájom rohoží za obdobie 22.04.2024 - 19.05.2024 - MŠ | 27.62 | Detail | |||
| 31.05.2024 | OPRaS-TZ, s.r.o. | Výmena sacieho koša v studni MŠ, demontáž, montáž, zapojenie, natlakovanie | 127.86 | Detail | |||
| 31.05.2024 | 3W Slovakia, s.r.o. | Licenčné poplatky alikvótna čiastka z celkovej sumy od 26.02.2024 do 01.02.2025 - portál www.virtual | 19.62 | Detail | |||
| 21.05.2024 | Zdravé ovocie s.r.o. | Zelenina a ovocie do ŠJ MŠ Bíňovce. | 132.54 | Detail | |||
| 21.05.2024 | Ingrid Krajčírovičová | Faktúra za tovar dodaný v mesiaci apríl 2024. | 338.02 | Detail | |||
| 21.05.2024 | DM - mäso a mäsovýroba, s.r.o. | Faktúra za tovar dodaný v mesiaci apríl 2024. | 110.10 | Detail | |||
| 21.05.2024 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 5/2024 | 61.20 | Detail | |||
| 21.05.2024 | osobnyudaj.sk - KB III, s.r.o. | Poskytovanie služieb manažera kybernetickej bezpečnosti 5/2024 | 132.00 | Detail | |||
| 21.05.2024 | biobio s.r.o. | Faktúra za služby zberu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za máj 2024. | 24.00 | Detail | |||
| 21.05.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete. | 105.89 | Detail | |||
| 21.05.2024 | encare, s.r.o. | Za opakované plnenie dodávky plynu (č. 1012400555). | 1466.51 | Detail | |||
| 21.05.2024 | encare, s.r.o. | Za opakované plnenie dodávky elektrickej energie (č. 1052402666). | 1306.89 | Detail | |||
| 21.05.2024 | Ľuboš Genčúr | Oprava verejného osvetlenia, práce vysokozdvižnou plošinou. | 307.70 | Detail | |||
| 21.05.2024 | FCC Trnava, s.r.o. | Likvidácia odpadu (fa 0257081448) | 1242.58 | Detail | |||
| 21.05.2024 | encare, s.r.o. | Dodávka elektrickej energie (č. 1062402098) - vyúčtovacia fa preplatok | -390.91 | Detail | |||
| 21.05.2024 | TJ Družstevník Bíňovce | Refundácia nákladov SFZ. | 274.30 | Detail | |||
21 / 163
