Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 2531908.45 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
168/2024
04.09.2024biobio s.r.o.Faktúra za služby zberu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za september 2024.00  Detail
Faktúra
169/2024
04.09.2024encare, s.r.o.Za opakované plnenie dodávky plynu (č. 1012401101).1466.51  Detail
Faktúra
170/2024
04.09.2024Slovak Telekom, a.s.Služby pevnej siete.105.41  Detail
Faktúra
171/2024
04.09.2024encare, s.r.o.Za opakované plnenie dodávky elektrickej energie (č. 1052405098).1306.89  Detail
Faktúra
172/2024
04.09.2024WebHouse, s.r.o.Hoting FAJNŠMEKER - binovce.sk 19.09.2024 - 18.09.202556.16  Detail
Faktúra
173/2024
04.09.2024TJ Družstevník BíňovceRefundácia nákladov SFZ.61.70  Detail
Zmluva
OcÚB-199/2024
02.09.2024ENVI - PAK, a.s.Zmluva č. NZSE01012024056 uzatvorená podľa §269 ods. 2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v0.00NáhľadDetail
Zmluva
23.08.2024Slovenská republika - Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad ParnouZ M L U V A o darovaní hnuteľné majetku štátu357.36NáhľadDetail
Faktúra
143/2024
21.08.2024osobnyudaj.sk - KB III, s.r.o.Poskytovanie služieb manažera kybernetickej bezpečnosti 08/2024132.00  Detail
Faktúra
144/2024
21.08.2024osobnyudaj.sk, s.r.o.Výkon zodpovednej osoby za 8/202461.20  Detail
Faktúra
145/2024
21.08.2024DEMI šport plus, s.r.o.Poháre, figúrky, medaile, stužky, tlač nálepiek .212.45  Detail
Faktúra
146/2024
21.08.2024encare, s.r.o.Za opakované plnenie dodávky elektrickej energie (č. 1052404027).1306.89  Detail
Faktúra
147/2024
21.08.2024Stavebniny DEK s.r.o.PORFIX tvárnice, PORFIX priečkový, lepidlo - sýpka1787.32  Detail
Faktúra
148/2024
21.08.2024FCC Trnava, s.r.o.Likvidácia odpadu (fa 0257082939)1418.29  Detail
Faktúra
149/2024
21.08.2024Slovak Telekom, a.s.Služby pevnej siete.105.41  Detail
Faktúra
150/2024
21.08.2024Autodoprava Antošík, s.r.o.Preprava kontajnerovým vozidlom, nakládka, vykládka, mýto.183.16  Detail
Faktúra
151/2024
21.08.2024OPRaS-TZ, s.r.o.Výmena plynových hadíc k spotrebičom, skúčka tesnosti a funkčnosti + materiál.598.08  Detail
Faktúra
152/2024
21.08.2024OPRaS-TZ, s.r.o.Revízie a servis kotlov v obecných budovách.2100.00  Detail
Faktúra
153/2024
21.08.2024encare, s.r.o.Dodávka elektrickej energie (č. 1062403650) - vyúčtovacia fa preplatok-262.78  Detail
Faktúra
154/2024
21.08.2024Šipkovský VladimírMateriál a montážne práce rozvodov vody a odpadu v priestoroch budovy "Sýpka"769.18  Detail

19 / 166