Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 2520572.56 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia
*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
122/2018
26.06.2018ARETAX-LED s r.o.Svietidlo CREE XSPRC HT 275 A 40k - 3 ks954.00  Detail
Faktúra
123/2018
26.06.2018Praktik Textil s.r.o.Prestieradlo biele na gumu3.36  Detail
Faktúra
124/2018
26.06.2018Jozef Vadovič - VADASVýkon technika PO a BOZP - 2. štvrťrok 2018144.00  Detail
Faktúra
125/2018
26.06.2018Dagmar BizíkováPrenájom detské atrakcie - 2x, maľovanie na tvár, balóny.485.00  Detail
Faktúra
126/2018
26.06.2018LH SYSTEMS, s.r.o.Krieda chodníková vedierko, krieda chodníková, náplň do pastel. scala, ceruzka maped hb - MŠ Bíňovce14.09  Detail
Objednávka
57/2018
23.06.2018K.I.T. spol. s r.o.Objednávame si zrealizovanie kamerového systému v obci Bíňovce0.00  Detail
Objednávka
57/2018
23.06.2018Dagmar BizíkováPrenájom detské atrakcie - 2x, maľovanie na tvár, balóny.0.00  Detail
Objednávka
58/2018
23.06.2018RIŠO s.r.o.Dvere šatne TJ + montáž0.00  Detail
Objednávka
59/2018
23.06.2018Plechové strechy, s.r.o.Zvody - budova sobášna miestnosť.0.00  Detail
Objednávka
60/2018
23.06.2018DEMI šport plus s.r.o.Dresy + potlač.0.00  Detail
Zmluva
20.06.2018Ing. Veronika TibenskáZmluva o poskytovaní audítorských služieb500.00NáhľadDetail
Zmluva
01/2018
20.06.2018V-architekt s.r.o.Zmluva o dielo5391.00NáhľadDetail
Zmluva
364
19.06.2018Poľnohosp. výrobno-obch. družstvo BíňovceZmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov627.70NáhľadDetail
Faktúra
24/2018 ŠJ
07.06.2018BONI FRUCTI, spol. s.r.o.šťavy mix, jablká2.69  Detail
Faktúra
25/2018 ŠJ
07.06.2018Ľubomír Svetlík - SAGOSZelenina a ovocie do ŠJ MŠ Bíňovce.108.60  Detail
Faktúra
26/2018 ŠJ
07.06.2018Daniel MancaFaktúra za tovar dodaný v mesiaci máj 2018.120.16  Detail
Zmluva
05.06.2018Lomtec.com a.s.Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov0.00NáhľadDetail
Faktúra
100/2018
05.06.2018STIEFEL EUROCART s.r.o.Výučbová CD - Ludské telo, domáce zvieratá98.00  Detail
Faktúra
101/2018
05.06.2018BINS s.r.o240l plastové nádoby s kolieskami žlté 70 ks2100.00  Detail
Faktúra
102/2018
05.06.2018ZSE Energia, a.s.Dodávka elektrickej energie (fa 7541401721)180.88  Detail

131 / 164