Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 2520572.56 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia
*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
208/2018
12.10.2018biomarina - biowasteFaktúra za služby zberu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za október 201824.00  Detail
Zmluva
03.10.2018Prima Banka Slovensko a.s.Zmluva o grantovom účte0.00NáhľadDetail
Zmluva
03.10.2018Prima Banka Slovensko a.s.Zmluva o poskytovaní služieb el. bankovníctva0.00NáhľadDetail
Zmluva
28.09.2018Humana People to People o.z.Zmluva o humanitárnej zbierke0.00NáhľadDetail
Objednávka
87/2018
28.09.2018JOZEF ŠMRHOLA-OLYMPPowerbank sada pre OZ a MŠ0.00  Detail
Faktúra
181/2018
27.09.2018Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Dodávka zemného plynu (fa 7418891623) - preplatok-1662.99  Detail
Faktúra
182/2018
27.09.2018Pavol Jánošík stavebná činnnosťZa realizované stavebné práce - rekonštrukcia schodiska480.00  Detail
Faktúra
183/2018
27.09.2018Ingrid KrajčírovičováFaktúra za tovar dodaný v mesiaci september 2018.32.32  Detail
Faktúra
184/2018
27.09.2018Findrik Group s.r.o.Inštalácia doplnkových modulov s systému webového sídla vrátane nastavení60.00  Detail
Faktúra
186/2018
27.09.2018Ľuboš GenčúrMulčovanie pri ceste na stanicu a pri ihrisku150.00  Detail
Faktúra
187/2018
27.09.2018fabrico s.r.o.Tabuľky PVC, samolepky s popisom Obec monitorovaná kamerovým systémom38.00  Detail
Faktúra
188/2018
27.09.2018Plechové strechy, s.r.o.Za materiál, odvoz staveb. odpadu, výmena a oprava strechy MŠ Bíňovce33166.78  Detail
Objednávka
86/2018
27.09.2018Centrum polygrafických služiebMatričné dokumenty.0.00  Detail
Zmluva
5
26.09.2018Plechové strechy s.r.o.Zmluva o dielo27638.90NáhľadDetail
Objednávka
85/2018
26.09.2018EKOTEC spol. s.r.o.Kontrola bezpečnosti detského ihriska.0.00  Detail
Faktúra
168/2018
20.09.2018Helena Bachratá - ElektroOprava umývačky riadu - MŠ168.80  Detail
Faktúra
169/2018
20.09.2018Slovak Telekom, a.s.Služby pevnej siete.51.06  Detail
Faktúra
170/2018
20.09.2018Edenred Slovakia, s.r.o.Stravné poukážky.83.98  Detail
Faktúra
171/2018
20.09.2018Autodoprava Antošík, s.r.o.Preprava kontajnerovým vozidlom, nakládka, vykládka, mýto.408.34  Detail
Faktúra
172/2018
20.09.2018biomarina - biowasteFaktúra za služby zberu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za september 2024.00  Detail

125 / 164