Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 2520572.56 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Zmluva
12.10.2018ECOTEC spol. s r.o.Zmluva o kontrolnej činnosti276.00NáhľadDetail
Faktúra
189/2018
12.10.2018LEDAS, s.r.o.Za zabezpečenie verejného obstarávania pre predmet zákazky "Výmena a oprava strechy MŠ Bíňovce".240.00  Detail
Faktúra
190/2018
12.10.2018Peter PalkovičNakládka, vykládka a manipulácia, preprava, výkon ČOV59.47  Detail
Faktúra
191/2018
12.10.2018Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Dodávka zemného plynu (fa 7318998973)368.00  Detail
Faktúra
192/2018
12.10.2018AQUA trade Slovakia s.r.o.Servis zariadenia na úpravu vody, výmena UV žiarovky, odber a rozbor vody - Š MŠ Bíňovce342.50  Detail
Faktúra
193/2018
12.10.2018FIRECONTROL SAFETY s.r.o.služby technika PO a BOZP - 3. kvartál 2018144.00  Detail
Faktúra
194/2018
12.10.2018Autodoprava Antošík, s.r.o.Preprava kontajnerovým vozidlom, nakládka, vykládka, mýto.300.90  Detail
Faktúra
195/2018
12.10.2018TREND SLOVAKIA, s.r.o.Oprava kopírky Sharp AR 5316116.86  Detail
Faktúra
196/2018
12.10.2018Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Dodávka zemného plynu (fa 7318999117)503.00  Detail
Faktúra
197/2018
12.10.2018ZSE Energia, a.s.Dodávka elektrickej energie (fa 7180975529)144.43  Detail
Faktúra
198/2018
12.10.2018ZSE Energia, a.s.Dodávka elektrickej energie (fa 7489789806)106.30  Detail
Faktúra
199/2018
12.10.2018ZSE Energia, a.s.Dodávka elektrickej energie (fa 7489774979)180.88  Detail
Faktúra
200/2018
12.10.2018ZSE Energia, a.s.Dodávka elektrickej energie (fa 7489774980)109.09  Detail
Faktúra
201/2018
12.10.2018Slovak Telekom, a.s.Služby pevnej siete.71.95  Detail
Faktúra
202/2018
12.10.2018Edenred Slovakia, s.r.o.Stravné poukážky.494.40  Detail
Faktúra
203/2018
12.10.2018Orange Slovensko, a.s.Služby mobilného operátora49.45  Detail
Faktúra
204/2018
12.10.2018Safety Control - VTZ s.r.o.Základné školenie obsluhy teplovodnej kotolne60.00  Detail
Faktúra
205/2018
12.10.2018FCC Trnava, s.r.o.Likvidácia odpadu (fa 0257049997)904.17  Detail
Faktúra
206/2018
12.10.2018Fair Mind s.r.o.Faktúra za služby podľa Zmluvy o výkone dohľadu nad ochrannou osobných údajov a o spracovaní osobný 510.00  Detail
Faktúra
207/2018
12.10.2018Genčúr Milan BMGZemné práce materská škola, zemné práce odtok žľab.1062.00  Detail

124 / 164