Celková suma vybraných položiek: 2531908.45 EUR
| *Dátum zverejnenia | *Partner | Popis | *Suma v EUR s DPH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.05.2025 | encare, s.r.o. | Dodávka elektrickej energie (č. 1062503236) - vyúčtovacia fa preplatok | 346.97 | Detail | |||
| 28.05.2025 | Simple solutions, s.r.o. | Faktúra za služby -Vypracovanie žiadosti o dotáciu z Modernizačnéhofondu, výzva MoF - 4/2025 | 1000.00 | Detail | |||
| 28.05.2025 | Mountfield SK, s.r.o. | Oprava traktorovej kosačky MTF LT 102 H | 91.10 | Detail | |||
| 28.05.2025 | TJ Družstevník Bíňovce | Refundácia nákladov SFZ. | 514.30 | Detail | |||
| 28.05.2025 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | Stroj umývací QQI-52, umývací a oplachový prostriedok, zmäkčovač LT-12, vodomer bytový, kontajner na | 1879.33 | Detail | |||
| 28.05.2025 | REVEL - Ladislav Špánik | Vykonanie odbornej prehliadky a skúšky, revízie elektrozariadenia na objektoch obce Bíňovce - kabín | 100.00 | Detail | |||
| 28.05.2025 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | Montáž a uvedenie do prevádzky umývačku riadu QQI-52P a zmäkčovač vody - Svadobka | 113.74 | Detail | |||
| 28.05.2025 | REVEL - Ladislav Špánik | Vykonanie odbornej prehliadky a skúšky, revízie elektrozariadenia na objektoch obce Bíňovce - ZŠ, M | 345.00 | Detail | |||
| 28.05.2025 | Lindström, s.r.o. | Za prenájom rohoží za obdobie 21.04.2025 - 18.05.2025 - MŠ | 30.23 | Detail | |||
| 28.05.2025 | Lindström, s.r.o. | Za prenájom rohoží za obdobie 21.04.2025 - 18.05.2025 - OÚ | 28.81 | Detail | |||
| 13.05.2025 | Zdravé ovocie s.r.o. | Zelenina a ovocie do ŠJ MŠ Bíňovce. | 98.42 | Detail | |||
| 13.05.2025 | Ingrid Krajčírovičová | Faktúra za tovar dodaný v mesiaci apríl 2025. | 442.41 | Detail | |||
| 13.05.2025 | osobnyudaj.sk - KB III, s.r.o. | Poskytovanie služieb manažera kybernetickej bezpečnosti 5/2025 | 132.00 | Detail | |||
| 13.05.2025 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 5/2025 | 62.73 | Detail | |||
| 13.05.2025 | encare, s.r.o. | Za opakované plnenie dodávky plynu (č. 1012501089) | 1047.77 | Detail | |||
| 13.05.2025 | encare, s.r.o. | Za opakované plnenie dodávky elektrickej energie (č. 1052505465). | 1225.29 | Detail | |||
| 13.05.2025 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete. | 111.25 | Detail | |||
| 13.05.2025 | biobio s.r.o. | Faktúra za služby zberu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za máj 2025. | 24.60 | Detail | |||
| 30.04.2025 | Ingrid Krajčírovičová | Faktúra za tovar dodaný v mesiaci marec 2025. | 489.80 | Detail | |||
| 30.04.2025 | TJ Družstevník Bíňovce | Refundácia nákladov SFZ. | 119.00 | Detail | |||
6 / 166
