Celková suma vybraných položiek: 2531908.45 EUR
| *Dátum zverejnenia | *Partner | Popis | *Suma v EUR s DPH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2024 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny od 24.09.2024 - do 30.09.2024 (fa 8463602540). | 76.27 | Detail | |||
| 14.10.2024 | DM - mäso a mäsovýroba, s.r.o. | Faktúra za tovar dodaný v mesiaci september 2024. | 165.25 | Detail | |||
| 14.10.2024 | Ingrid Krajčírovičová | Faktúra za tovar dodaný v mesiaci september 2024. | 508.39 | Detail | |||
| 09.10.2024 | biobio s.r.o. | Faktúra za služby zberu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za október 2024 | 24.00 | Detail | |||
| 09.10.2024 | encare, s.r.o. | Za opakované plnenie dodávky plynu (č. 1012401246). | 1466.51 | Detail | |||
| 09.10.2024 | osobnyudaj.sk - KB III, s.r.o. | Poskytovanie služieb manažera kybernetickej bezpečnosti 10/2024 | 132.00 | Detail | |||
| 09.10.2024 | BESTRENT s.r.o. | Za prenájom dvoch mobilných toaliet od 27.09.2024 - do 29.09.2024 - ihrisko TJ hody | 194.40 | Detail | |||
| 09.10.2024 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 10/2024 | 61.20 | Detail | |||
| 09.10.2024 | encare, s.r.o. | Za opakované plnenie dodávky elektrickej energie (č. 1052405698). | 1306.89 | Detail | |||
| 09.10.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete. | 105.41 | Detail | |||
| 09.10.2024 | Ľuboš Genčúr | Oprava verejného osvetlenia, práce vysokozdvižnou plošinou. | 87.20 | Detail | |||
| 09.10.2024 | FCC Trnava, s.r.o. | Likvidácia odpadu (fa 0257083813) | 1107.55 | Detail | |||
| 09.10.2024 | LH SYSTEMS, s.r.o. | Poradovač A4 8cm, poradovač A4 5cm, kancelársky materiál. | 102.70 | Detail | |||
| 09.10.2024 | encare, s.r.o. | Dodávka elektrickej energie (č. 1062405008) - vyúčtovacia fa preplatok | -168.35 | Detail | |||
| 09.10.2024 | Pro Solutions, s.r.o. | Online aktualizačné vzdelávanie - Ranná rozcvička a muzikoterapia v MŠ | 150.00 | Detail | |||
| 09.10.2024 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | Služby technika PO a BOZP - 3. kvartál | 172.80 | Detail | |||
| 09.10.2024 | Zdravé ovocie s.r.o. | Zelenina a ovocie do ŠJ MŠ Bíňovce. | 85.07 | Detail | |||
| 09.10.2024 | Ingrid Krajčírovičová | Faktúra za tovar dodaný v mesiaci september 2024. | 114.47 | Detail | |||
| 30.09.2024 | BINS s.r.o. | Nádoby na odpad žlté 240 l - 20 ks a čierne 240 l - 20 ks. | 1584.00 | Detail | |||
| 30.09.2024 | Mountfield S, s.r.o. | Traktor MTF LT 102 H + príslušenstvo | 2073.30 | Detail | |||
17 / 166
