Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 2531908.45 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
235/2017
15.11.2017ZSE Energia, a.s.Dodávka elektrickej energie (fa 7469149538)116.00  Detail
Faktúra
236/2017
15.11.2017ZSE Energia, a.s.Dodávka elektrickej energie (fa 7469136914)137.10  Detail
Faktúra
237/2017
15.11.2017Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Dodávka zemného plynu (fa 7313801078)309.00  Detail
Faktúra
238/2017
15.11.2017biomarima - biowaste s.r.o.Faktúra za služby zberu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za október 201724.00  Detail
Faktúra
239/2017
15.11.2017Vaša Slovensko, s.r.o.Stravné lístky.216.30  Detail
Faktúra
240/2017
15.11.2017Slovak Telekom, a.s.Služby pevnej siete.70.70  Detail
Faktúra
241/2017
15.11.2017ŠIMON - Q, s.r.o.Strava k voľbám 4.11.201761.80  Detail
Faktúra
242/2017
15.11.2017ZSE Energia, a.s.Dodávka elektrickej energie (fa 7111565185)186.64  Detail
Faktúra
243/2017
15.11.2017FCC Trnava, s.r.o.Likvidácia odpadu (fa 0257044522)842.35  Detail
Zmluva
17/08/010/13
13.11.2017Úrad práce sociálnych vecí a rodinyDohoda o pomoci v hmotnej núdzi0.00NáhľadDetail
Faktúra
227/2017
03.11.2017JLM - Consulting, s.r.o.Za poskytnutie poradenských služieb.1500.00  Detail
Faktúra
228/2017
03.11.2017Peter Adámek st.Prekládka rozvádzadza verejného osvetlenia + vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektro1159.04  Detail
Faktúra
229/2017
03.11.2017Autodoprava Antošík, s.r.o.Preprava kontajnerovým vozidlom, nakládka, vykládka, mýto.180.04  Detail
Faktúra
230/2017
03.11.2017DLD, s.r.o.Zástava SR, vlajka SR, vlajka EU, obecná vlajka.97.00  Detail
Faktúra
217/2017
27.10.2017Slovak Telekom, a.s.Služby pevnej siete.65.95  Detail
Faktúra
218/2017
27.10.2017ZSE Energia, a.s.Dodávka elektrickej energie (fa 7160963509)171.30  Detail
Faktúra
219/2017
27.10.2017FCC Trnava, s.r.o.Likvidácia odpadu (fa 0257044036)811.72  Detail
Faktúra
220/2017
27.10.2017LH SYSTEMS, s.r.o.Tlačiareň HP LaserJet Pro M102a, toner, skartátor, viazací stroj.251.00  Detail
Faktúra
221/2017
27.10.2017Orange Slovensko, a.s.Služby mobilného operátora.49.31  Detail
Faktúra
222/2017
27.10.2017ARCH 71 s.r.o.Faktúra na základe zmluvy o dielo "Obnova zelených zó v centre obce".5350.00  Detail

147 / 166