Celková suma vybraných položiek: 2520292.12 EUR
| *Dátum zverejnenia | *Partner | Popis | *Suma v EUR s DPH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | dodávka zemného plynu (fa 7318861134) | 503.00 | Detail | |||
| 27.03.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | dodávka zemného plynu (fa 7318860984) | 501.00 | Detail | |||
| 27.03.2018 | Oblastný futbalový zväz Trnava | Náhrady rozhodcov a delegátov zväzu v súťažnom ročníku 2017/2018 - jarná časť | 360.00 | Detail | |||
| 27.03.2018 | SOZA | Faktúra za autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel | 20.40 | Detail | |||
| 27.03.2018 | ZSE Energia, a.s. | Dodávka elektrickej energie (fa 7459394446) | 106.30 | Detail | |||
| 27.03.2018 | ZSE Energia, a.s. | Dodávka elektrickej energie (fa 7541325116) | 180.88 | Detail | |||
| 27.03.2018 | ZSE Energia, a.s. | Dodávka elektrickej energie (fa 7541325117) | 109.09 | Detail | |||
| 27.03.2018 | REVEL - Ladislav Špánik | Vykonanie odbornej prehladky a skúšky na objekte oú Bíňovce el. inštalácia, bleskozvod. | 150.00 | Detail | |||
| 27.03.2018 | REVEL - Ladislav Špánik | Vykonanie odbornej prehladky a skúšky na objekte el. inštalácia na objektoch dom smútku, nájomný by | 150.00 | Detail | |||
| 27.03.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete. | 53.80 | Detail | |||
| 27.03.2018 | ZSE Energia, a.s. | Dodávka elektrickej energie (fa 7170969850) | 161.90 | Detail | |||
| 27.03.2018 | FCC Trnava, s.r.o. | Likvidácia odpadu (fa 0257046732) | 656.67 | Detail | |||
| 27.03.2018 | ESET, spol. s r.o. | Vernostná licencia pre 4 PC na 1 rok. | 44.40 | Detail | |||
| 27.03.2018 | SLOVGRAM | Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostre | 38.50 | Detail | |||
| 27.03.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | dodávka zemného plynu (fa 7323840463) | 503.00 | Detail | |||
| 26.03.2018 | Ingrid Krajčírovičová | Faktúra za tovar dodaný v mesiaci február 2018. | 336.31 | Detail | |||
| 26.03.2018 | Syráreň Havran, a.s. | Faktúra za mlieko do ŠJ MŠ Bíňovce. | 2.88 | Detail | |||
| 26.03.2018 | Daniel Manca | Faktúra za tovar dodaný v mesiaci február 2018. | 79.80 | Detail | |||
| 26.03.2018 | BONI FRUCTI, spol. s.r.o. | šťavy mix, jablká | 2.70 | Detail | |||
| 26.03.2018 | Ľubomír Svetlík - SAGOS | Zelenina a ovocie do ŠJ MŠ Bíňovce. | 66.26 | Detail | |||
136 / 164
