Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 2531908.45 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
21/2018 ŠJ
09.05.2018Daniel MancaFaktúra za tovar dodaný v mesiaci apríl 2018.99.23  Detail
Faktúra
22/2018 ŠJ
09.05.2018Ingrid KrajčírovičováFaktúra za tovar dodaný v mesiaci apríl 2018.326.73  Detail
Faktúra
23/2018 ŠJ
09.05.2018Ľubomír Svetlík - SAGOSZelenina a ovocie do ŠJ MŠ Bíňovce.69.48  Detail
Objednávka
52/2018
09.05.2018Alza.sk s.r.oMonitor LCD24 BenQ0.00  Detail
Objednávka
53/2018
09.05.2018Hobbyland, s.r.o.Sprej proti vtákom0.00  Detail
Objednávka
42/2018
03.05.2018Mediashop GmbHČistič Hurricane Spin Scrubbber0.00  Detail
Objednávka
43/2018
03.05.2018T&J Invest s.r.o.Tonery.0.00  Detail
Objednávka
44/2018
03.05.2018Internet Mall Slovakia, s.r.o.Tonery.0.00  Detail
Objednávka
45/2018
03.05.2018Praktik Textil s.r.o.Posteľná bielizeň MŠ0.00  Detail
Objednávka
46/2018
03.05.2018ROCHER CONSULTING SR, s.r.o.Koberec + obšívanie0.00  Detail
Faktúra
52/2018
27.04.2018GALMARK, s.r.o.Oprava futbalovej striedačky.441.00  Detail
Faktúra
53/2018
27.04.2018Slovenský plynárenský priemysel, a.s.dodávka zemného plynu (fa 7323840312)374.00  Detail
Faktúra
55/2018
27.04.2018Autodoprava Antošík, s.r.o.Preprava kontajnerovým vozidlom, nakládka, vykládka, mýto.220.33  Detail
Faktúra
56/2018
27.04.2018Jozef Vadovič - VADASSlužby technika PO a BOZP - 1. štvrťrok 2018180.00  Detail
Faktúra
57/2018
27.04.2018ZSE Energia, a.s.Dodávka elektrickej energie (fa 7459445815)109.09  Detail
Faktúra
58/2018
27.04.2018ZSE Energia, a.s.Dodávka elektrickej energie (fa 7459445814)180.88  Detail
Faktúra
59/2018
27.04.2018ZSE Energia, a.s.Dodávka elektrickej energie (fa 71459461068)106.30  Detail
Faktúra
60/2018
27.04.2018Slovak Telekom, a.s.Služby pevnej siete.62.88  Detail
Faktúra
61/2018
27.04.2018Skanska SK a.s.pokládka asfaltového betónu - lokálne opravy12401.78  Detail
Faktúra
62/2018
27.04.2018ZSE Energia, a.s.Dodávka elektrickej energie (fa 7180942194)152.95  Detail

136 / 166