Celková suma vybraných položiek: 2531908.45 EUR
| *Dátum zverejnenia | *Partner | Popis | *Suma v EUR s DPH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2025 | Invest MF s.r.o. | Poplatky spojené s prevádzkou webového sídla www.binovce.sk | 258.00 | Detail | |||
| 13.01.2025 | encare, s.r.o. | Za opakované plnenie dodávky plynu (č. 1012500081) | 1047.77 | Detail | |||
| 13.01.2025 | encare, s.r.o. | Za opakované plnenie dodávky elektrickej energie (č. 1052500760). | 1239.10 | Detail | |||
| 07.01.2025 | Alphabet project s.r.o. | Vypracovanie projektu k výzve - detské inkluzívne ihriská pre rok 2025 | 650.00 | Detail | |||
| 07.01.2025 | Poľnohospodársko výrobno-obchodné družstvo Bíňovce | Práca nakladačom Manitou v obci Bíňovce. | 36.00 | Detail | |||
| 07.01.2025 | santal.at s.r.o. | Tlač farebná - Harmonogram vývozu odpadu - 260 ks | 52.00 | Detail | |||
| 07.01.2025 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | Služby technika PO a BOZP - 4. kvartál; dodanie hasiacich prístrojov 3 ks. | 313.92 | Detail | |||
| 07.01.2025 | Lindström, s.r.o. | Za prenájom rohoží za obdobie 02.12.2024 - 29.12.2024 - OÚ | 28.10 | Detail | |||
| 07.01.2025 | Lindström, s.r.o. | Za prenájom rohoží za obdobie 02.12.2024 - 29.12.2024 - MŠ | 28.72 | Detail | |||
| 07.01.2025 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete. | 107.21 | Detail | |||
| 07.01.2025 | biobio s.r.o. | Faktúra za služby zberu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za január 2025. | 24.60 | Detail | |||
| 27.12.2024 | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU o.z. | Výpoveď zmluvy | 0.00 | Náhľad | Detail | ||
| 20.12.2024 | DATASYS - edoma.net s.r.o. | Zmluva o nájme priestorov na zabezpečenie prevádzky | 851.00 | Náhľad | Detail | ||
| 20.12.2024 | Zdravé ovocie s.r.o. | Zelenina a ovocie do ŠJ MŠ Bíňovce. | 101.95 | Detail | |||
| 17.12.2024 | FCC Trnava, s.r.o. | Likvidácia odpadu (fa 0257084779) | 1048.72 | Detail | |||
| 17.12.2024 | Lindström, s.r.o. | Za prenájom rohoží za obdobie 04.11.2024 - 01.12.2024 - OÚ | 28.10 | Detail | |||
| 17.12.2024 | Lindström, s.r.o. | Za prenájom rohoží za obdobie 04.11.2024 - 01.12.2024 - MŠ | 29.50 | Detail | |||
| 17.12.2024 | TJ Družstevník Bíňovce | Refundácia nákladov SFZ. | 106.10 | Detail | |||
| 17.12.2024 | Ľuboš Genčúr | Vianočné ozdoby, práce vysokozdvižnou plošinou. | 49.20 | Detail | |||
| 17.12.2024 | DRUCKER s.r.o. | Toner Canon 057H black 2x - oú | 118.80 | Detail | |||
13 / 166
