Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 2520572.56 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
47/2018 ŠJ
20.12.2018Daniel MancaFaktúra za tovar dodaný v mesiaci november 2018.65.91  Detail
Faktúra
48/2018 ŠJ
20.12.2018Ingrid KrajčírovičováFaktúra za tovar dodaný v mesiaci november 2018.279.32  Detail
Faktúra
49/2018 ŠJ
20.12.2018BONI FRUCTI, spol. s.r.o.šťavy, jablká2.61  Detail
Objednávka
97/2018
18.12.2018Skládka Cerová s.r.o.Uloženie odpadu VK kontajnera0.00  Detail
Objednávka
96/2018
14.12.2018Bokor JozefVykonanie prevádzkovej odbornej prehliadky a skúška plynového zariadenia v obecných budovách.0.00  Detail
Zmluva
S96T100005
13.12.2018FCC Trnava s.r.o.Zmluva o zvoze a skládkovaní odpadu - dodatok č.10.00NáhľadDetail
Objednávka
95/2018
04.12.2018Miroslav HettešOprava a montáž bleskozvodu na objekte MŠ Bíňovce0.00  Detail
Faktúra
238/2018
23.11.2018Lomtec.com a.s.Za poskytovanie služieb - Elektronizácia služieb miest a obcí.340.80  Detail
Faktúra
40/2018 ŠJ
23.11.2018Daniel MancaFaktúra za tovar dodaný v mesiaci október 2018.96.37  Detail
Faktúra
41/2018 ŠJ
23.11.2018Syráreň Havran, a.s.Faktúra za mlieko do ŠJ MŠ Bíňovce.2.52  Detail
Faktúra
42/2018 ŠJ
23.11.2018Ľubomír Svetlík - SAGOSZelenina a ovocie do ŠJ MŠ Bíňovce.55.87  Detail
Faktúra
43/2018 ŠJ
23.11.2018Ingrid KrajčírovičováFaktúra za tovar dodaný v mesiaci október 2018.302.35  Detail
Faktúra
44/2018 ŠJ
23.11.2018BONI FRUCTI, spol. s.r.o.Šťavy, hrušky2.61  Detail
Objednávka
94/2018
23.11.2018ELVYRO s.r.o.Výmena sumrakového vypínača v RVO, spínacie hodiny0.00  Detail
Zmluva
22.11.2018Slovak Telekom a.s.Dodatok k zmluve o poskytovaní ver.služieb0.00NáhľadDetail
Faktúra
233/2018
22.11.2018Ing. Viera KARÁDYOVÁZa prípravu vyraďovacieho konania registratúrnych záznamov.600.00  Detail
Faktúra
234/2018
22.11.2018Orange Slovensko, a.s.Služby mobilného operátora45.50  Detail
Faktúra
235/2018
22.11.2018Edenred Slovakia, s.r.o.Stravné poukážky.185.40  Detail
Faktúra
236/2018
22.11.2018KEO s.r.o.Ročná licencia KEO WIN, udržiavací poplatok KEO na rok 2019221.65  Detail
Faktúra
237/2018
22.11.2018EKOTOALETY s.r.o.Predaj mobilnej toalety EKO + GL šedý1380.00  Detail

121 / 164