Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 2520572.56 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
18/2019
12.02.2019Slovak Telekom, a.s.Služby pevnej siete.101.28  Detail
Faktúra
19/2019
12.02.2019Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Dodávka zemného plynu (fa 8706536813)360.00  Detail
Faktúra
2/2019 ŠJ
12.02.2019BONI FRUCTI, spol. s r.o.Šťavy, jablká.2.61  Detail
Faktúra
20/2019
12.02.2019Západoslovenská distribučná, a.s.Za prenájom podperných bodov v počte 23 ks umiestnené v obci Bíňovce za 1. polrok 201922.91  Detail
Faktúra
21/2019
12.02.2019Sezako Trnava s.r.o.Čistenie kanalizácie, kanalizačnej šachty119.09  Detail
Faktúra
22/2019
12.02.2019ZSE Energia, a.s.Dodávka elektrickej energie (fa 7230744312)233.96  Detail
Faktúra
23/2019
12.02.2019ZSE Energia, a.s.Dodávka elektrickej energie (fa 7479415088)467.11  Detail
Faktúra
24/2019
12.02.2019ZSE Energia, a.s.Dodávka elektrickej energie (fa 7479415089)115.36  Detail
Faktúra
25/2019
12.02.2019ZSE Energia, a.s.Dodávka elektrickej energie (fa 7479426292)146.34  Detail
Faktúra
26/2019
12.02.2019Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Dodávka zemného plynu (fa 8706536450)381.00  Detail
Faktúra
3/2019 ŠJ
12.02.2019Ľubomír Svetlík - SAGOSZelenina a ovocie do ŠJ MŠ Bíňovce.70.87  Detail
Faktúra
4/2019 ŠJ
12.02.2019Daniel MancaFaktúra za tovar dodaný v mesiaci január 2019.77.33  Detail
Faktúra
5/2019 ŠJ
12.02.2019Syráreň Havran, a.s.Faktúra za mlieko do ŠJ MŠ Bíňovce.2.52  Detail
Faktúra
6/2019 ŠJ
12.02.2019Ingrid KrajčírovičováFaktúra za tovar dodaný v mesiaci január 2019.275.94  Detail
Faktúra
1/2019 ŠJ
30.01.2019Syráreň Havran, a.s.Faktúra za mlieko do ŠJ MŠ Bíňovce.2.52  Detail
Faktúra
14/2019
30.01.2019SLOVGRAMOdmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostre38.40  Detail
Faktúra
276/2018
30.01.2019Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.Poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov za rok 2018432.00  Detail
Objednávka
7/2019
30.01.2019Ľuboš GenčúrDoprava materiálu, preprava, nakládka, vykládka, oprava VO, rozhlasu, orez stromov, mulčovanie, drve0.00  Detail
Faktúra
25.01.2019DATAsys - edoma.net s.r.o.Za dodávanie služby Internet Unlimited Maxi za rok 2019236.64  Detail
Faktúra
1/2019
25.01.20193W Slovakia s.r.o.Za ročnú licenciu na portál www.virtualycintorin.sk79.27  Detail

117 / 164