Vyhľadať:     
Celková suma vybraných položiek: 1942484.14 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia
*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
135/2022
30.06.2022Ticket Service, s.r.o.Stravné poukážky 220 ks.1013.76  Detail
Faktúra
136/2022
30.06.2022BESTRENT s.r.o.Servis ekotoalety - cintorín Bíňovce42.00  Detail
Faktúra
137/2022
30.06.2022ZSE Energia, a.s.Dodávka zemného plynu (fa 7771028182)26.00  Detail
Faktúra
138/2022
30.06.2022PESMENPOL spol. s r.o.Striedačky pre hráčov, pre 10 osôb - TJ Bíňovce4536.00  Detail
Faktúra
139/2022
30.06.2022Lindström, s.r.o.Za prenájom rohoží za obdobie 23.05.2022 - 19.06.202220.30  Detail
Faktúra
140/2022
30.06.2022Petit Press, a.s.Faktúra za inzerciu v periodiku MY (Trnavský kraj).158.40  Detail
Faktúra
141/2022
30.06.2022T&J Invest s.r.o.Tonery do MŠ.76.70  Detail
Faktúra
142/2022
30.06.2022Disig, a.s.Čipová karta Gemalto, softvér SAC36.00  Detail
Faktúra
15/2022 ŠJ
30.06.2022Daniel MancaFaktúra za tovar dodaný v mesiaci máj 2022.89.09  Detail
Zmluva
27.06.2022Obec Horná Krupá, Obec Trstín, Obec Dolná KrupáDodatok č. 2 k Zmluve o združení obcí0.00NáhľadDetail
Zmluva
24.06.2022Slovenský futbalový zväzZlmuva o spolupráci a financovaní realizácie dobudovania amatérskej futbalovej infraštruktúry v rámc10000.00NáhľadDetail
Zmluva
č. 146/2022
22.06.2022EKOSTA 2000, s.r.o.Zmluva o dielo66000.00NáhľadDetail
Zmluva
17.06.2022BOMAT s.r.o.Zmluva o zbere odpadu0.00NáhľadDetail
Faktúra
122/2022
15.06.2022eSYST, s.r.o.Licencia na využívanie softvéru TENDERnet v období 02.05.2022 - 01.05.2023258.00  Detail
Faktúra
123/2022
15.06.2022TJ Družstevník BíňovceRefundácia nákladov SFZ.363.52  Detail
Faktúra
124/2022
15.06.2022Slovak Telekom, a.s.Služby pevnej siete.109.36  Detail
Faktúra
125/2022
15.06.2022encare, s.r.o.Dodávka elektrickej energie (č. 1062200795) - vyúčtovacia fa preplatok-57.06  Detail
Faktúra
126/2022
15.06.2022encare, s.r.o.Dodávka elektrickej energie (č. 1062200794) - vyúčtovacia fa preplatok-152.51  Detail
Faktúra
127/2022
15.06.2022encare, s.r.o.Dodávka elektrickej energie (č. 1062200751) - vyúčtovacia fa preplatok-143.47  Detail
Faktúra
128/2022
15.06.2022encare, s.r.o.Dodávka elektrickej energie (č. 1062200783) - vyúčtovacia fa32.74  Detail

1 / 111