Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 2161181.30 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
11/2023 ŠJ
28.03.2023Zdravé ovocie s.r.o.Zelenina a ovocie do ŠJ MŠ Bíňovce.213.40  Detail
Faktúra
12/2023 ŠJ
28.03.2023NOVOCASING NITRA, s.r.o.Potraviny.134.62  Detail
Faktúra
52/2023
28.03.2023Ľuboš GenčúrFrézovanie pňov.166.50  Detail
Faktúra
53/2023
28.03.2023Petit Press a.s.MY Trnava50.00  Detail
Faktúra
54/2023
28.03.2023Národná agentúra pre sieťové a elektronické službyMandátny certifikát pre starostu.34.62  Detail
Faktúra
55/2023
28.03.2023ESET, spol.s r.o.ESETI nternet Security / prechod na vyšší produkt/ - licencia pre 4 PC na 1 rok54.90  Detail
Zmluva
16.03.2023Národná agentúra pre sieťové a elektronické službyZmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu0.00NáhľadDetail
Faktúra
10/2023 ŠJ
15.03.2023Daniel MancaFaktúra za tovar dodaný v mesiaci február 2023.123.27  Detail
Faktúra
49/2023
15.03.2023Invest MF s.r.o.Inštalácia, registrácia a nastavenie modulu (www.binovce.sk)50.00  Detail
Faktúra
50/2023
15.03.2023Alza.sk s.r.o.Switch TP-LINK TL-SG105.28.39  Detail
Faktúra
51/2023
15.03.2023JUDr. Juraj NovákFaktúra za poskytnutie kvalifikovaných dôveryhodných služieb.94.80  Detail
Faktúra
9/2023 ŠJ
15.03.2023Ingrid KrajčírovičováFaktúra za tovar dodaný v mesiaci február 2023.339.99  Detail
Faktúra
36/2023
08.03.2023biobio s.r.o.Faktúra za služby zberu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za marec 2023.24.00  Detail
Faktúra
37/2023
08.03.2023encare, s.r.o.Za opakované plnenie dodávky elektrickej energie (č. 1052301809).1475.70  Detail
Faktúra
38/2023
08.03.2023osobnyudaj.sk, s.r.o.Výkon zodpovednej osoby za 3/2023.54.00  Detail
Faktúra
39/2023
08.03.2023Lindström, s.r.o.Za prenájom rohoží za obdobie 30.01.2023 - 26.02.2023 - MŠ25.66  Detail
Faktúra
40/2023
08.03.2023Lindström, s.r.o.Za prenájom rohoží za obdobie 30.01.2023 - 26.02.2023 - OÚ24.41  Detail
Faktúra
41/2023
08.03.2023OLYMP ERBY s.r.o.Portfolio s erbom obce, zákazová tabuľa, obecná vlajka.337.08  Detail
Faktúra
42/2023
08.03.2023Ľuboš GenčúrVýrub stromov na cintoríne a montáž svietidla ihrisko.213.00  Detail
Faktúra
43/2023
08.03.2023Slovak Telekom, a.s.Služby pevnej siete.112.00  Detail

1 / 123