Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 2397383.02 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
118/2024
17.07.2024Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.Vývoz žumpy - Svadobka230.40  Detail
Faktúra
119/2024
17.07.2024Praktik Textil s.r.o.Prestieradlo na gumu 42 ks - MŠ Bíňovce302.40  Detail
Faktúra
120/2024
17.07.2024NOMiland, s.r.o.Hračky a učebné pomôcky do MŠ Bíňovce.155.00  Detail
Faktúra
121/2024
17.07.2024encare, s.r.o.Za opakované plnenie dodávky plynu (č. 1012400819).1466.51  Detail
Faktúra
122/2024
17.07.2024osobnyudaj.sk, s.r.o.Výkon zodpovednej osoby za 7/202461.20  Detail
Faktúra
123/2024
17.07.2024osobnyudaj.sk - KB III, s.r.o.Poskytovanie služieb manažera kybernetickej bezpečnosti 07/2024132.00  Detail
Faktúra
124/2024
17.07.2024encare, s.r.o.Za opakované plnenie dodávky elektrickej energie (č. 1052403809).1306.89  Detail
Faktúra
125/2024
17.07.2024Poľnohospodársko výrobno-obchodné družstvo BíňovcePráca nakladačom Manitou a traktorom v obci Bíňovce.720.00  Detail
Faktúra
126/2024
17.07.2024biobio s.r.o.Faktúra za služby zberu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za júl 2024.24.00  Detail
Faktúra
127/2024
17.07.2024VKÚ Harmanec, s.r.o.Historická mapa Trnava a okolie kedysi a dnes (skladaná mapa VKÚ a VKÚ mapa na plátne).934.80  Detail
Faktúra
128/2024
17.07.2024Slovak Telekom, a.s.Služby pevnej siete.105.41  Detail
Faktúra
129/2024
17.07.2024FIRECONTROL SAFETY s.r.o.Služby technika PO a BOZP - 2. kvartál172.80  Detail
Faktúra
130/2024
17.07.2024FCC Trnava, s.r.o.Likvidácia odpadu (fa 0257082260)1218.49  Detail
Faktúra
131/2024
17.07.2024DREVOMA, s.r.o.OSB dosky, hranoly + dopravné Bíňovce - sýpka1410.86  Detail
Faktúra
132/2024
17.07.2024encare, s.r.o.Dodávka elektrickej energie (č. 1062403438) - vyúčtovacia fa preplatok-383.19  Detail
Faktúra
133/2024
17.07.2024Dual Trade s.r.o.Pracovné oblečenie (dámske tričká biele).24.82  Detail
Faktúra
26/2024 ŠJ
17.07.2024Zdravé ovocie s.r.o.Zelenina a ovocie do ŠJ MŠ Bíňovce.41.32  Detail
Faktúra
27/2024 ŠJ
17.07.2024Ingrid KrajčírovičováFaktúra za tovar dodaný v mesiaci jún 2024.446.49  Detail
Faktúra
28/2024 ŠJ
17.07.2024Zdravé ovocie s.r.o.Zelenina a ovocie do ŠJ MŠ Bíňovce.130.88  Detail
Faktúra
110/2024
24.06.2024OLYMP ERBY s.r.o.Vlajky, stuha na insígniu, tabule.256.86  Detail

1 / 146