Celková suma vybraných položiek: 2568409.84 EUR
| *Dátum zverejnenia | *Partner | Popis | *Suma v EUR s DPH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2025 | Kidero Group s.r.o. | Hračky do MŠ Bíňovce | 0.00 | Detail | |||
| 26.11.2025 | Kaufland Slovenská republika v.o.s. | Nože na kosačku RIDER. | 0.00 | Detail | |||
| 26.11.2025 | Ľuboš Genčúr | Oprava verejného osvetlenia, práce vysokozdvižnou plošinou. | 109.00 | Detail | |||
| 26.11.2025 | Ingrid Krajčírovičová | Faktúra za tovar dodaný v mesiaci október 2025. | 138.64 | Detail | |||
| 26.11.2025 | Ingrid Krajčírovičová | Faktúra za tovar dodaný v mesiaci október 2025. | 445.53 | Detail | |||
| 25.11.2025 | DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. | Detské bukové postieľky a matrace do MŠ Bíňovce. | 0.00 | Detail | |||
| 25.11.2025 | DRUCKER s.r.o. | Toner Canon black 4ks - oú | 0.00 | Detail | |||
| 14.11.2025 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava | Dohoda č. 25/08/010/49 uzatvorená podľa §10 a § 26 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi. | 0.00 | Náhľad | Detail | ||
| 13.11.2025 | FCC Trnava, s.r.o. | Likvidácia odpadu (fa 0257089552) | 1889.69 | Detail | |||
| 13.11.2025 | Lindström, s.r.o. | Za prenájom rohoží za obdobie 06.10.2025 - 02.11.2025 - MŠ | 30.23 | Detail | |||
| 13.11.2025 | Lindström, s.r.o. | Za prenájom rohoží za obdobie 06.10.2025 - 02.11.2025 - OÚ | 28.81 | Detail | |||
| 13.11.2025 | Autodoprava Antošík, s.r.o. | Preprava kontajnerovým vozidlom, nakládka, vykládka, mýto. | 190.65 | Detail | |||
| 13.11.2025 | encare, s.r.o. | Dodávka elektriny (č. 1062508988) - vyúčtovacia fa preplatok | -207.62 | Detail | |||
| 13.11.2025 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | Kontrola hasišských prístrojov, kontrola hadicového zariadenia, oprava /tlaková skúška hasiaceho prí | 142.93 | Detail | |||
| 13.11.2025 | DM - mäso a mäsovýroba, s.r.o. | Faktúra za tovar dodaný v mesiaci október 2025. | 120.40 | Detail | |||
| 07.11.2025 | ELGAS, s.r.o. | Zmluva o združenej dodávke plynu pre koncového odberateľa okrem domácnosti | 0.00 | Náhľad | Detail | ||
| 07.11.2025 | ELGAS, s.r.o. | Zmluva o združenej dodávke elektriny pre koncového odberateľa okrem domácností | 0.00 | Náhľad | Detail | ||
| 05.11.2025 | Waste for taste s.r.o. | Faktúra za služby zberu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za november 202 | 22.30 | Detail | |||
| 05.11.2025 | encare, s.r.o. | Za opakované plnenie dodávky elektriny (č. 1052512830). | 1225.29 | Detail | |||
| 05.11.2025 | encare, s.r.o. | Za opakované plnenie dodávky plynu (č. 1012502754) | 1047.77 | Detail | |||
1 / 172
