Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 2524942.46 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia
*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
49/2024
26.03.2024Petit Press, a.s.MY Trnava55.00  Detail
Faktúra
50/2024
26.03.2024encare, s.r.o.Za opakované plnenie dodávky elektrickej energie (č. 1052401543).1306.89  Detail
Faktúra
51/2024
26.03.2024AQUA trade Slovakia s.r.o.Kompletný servis WF020 - MŠ ŠJ Bíňovce124.36  Detail
Faktúra
52/2024
26.03.2024ESET, spol. s.r.o.ESETI nternet Security / prechod na vyšší produkt/ - licencia pre 4 PC na 1 rok - Obec Bíňovce38.44  Detail
Faktúra
53/2024
26.03.2024SOZAFaktúra za autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel25.20  Detail
Faktúra
54/2024
26.03.2024Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.Vývoz žumpy - Obecný úrad70.00  Detail
Zmluva
3240153
25.03.2024Dobrovoľná požiarna ochrana SRZmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR.3000.00NáhľadDetail
Faktúra
39/2024
05.03.2024Autodoprava Antošík, s.r.o.Preprava kontajnerovým vozidlom, nakládka, vykládka, mýto.183.16  Detail
Faktúra
40/2024
05.03.2024encare, s.r.o.Za opakované plnenie dodávky plynu (č. 1012400307).1466.51  Detail
Faktúra
41/2024
05.03.2024osobnyudaj.sk - KB III, s.r.o.Poskytovanie služieb manažera kybernetickej bezpečnosti 3/2024132.00  Detail
Faktúra
42/2024
05.03.2024osobnyudaj.sk, s.r.o.Výkon zodpovednej osoby za 3/202461.20  Detail
Faktúra
43/2024
05.03.2024biobio s.r.o.Faktúra za služby zberu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za marec 2024.24.00  Detail
Faktúra
44/2024
05.03.2024biobio s.r.o.Faktúra na základe dodatku č. 1 k Zmluve o odbere BRKO za odvoz a likvidáciu - zhodnotenie BRKOaRO z42.94  Detail
Faktúra
45/2024
05.03.2024Slovak Telekom, a.s.Služby pevnej siete.302.32  Detail
Faktúra
9/2024 ŠJ
05.03.2024Zdravé ovocie s.r.o.Zelenina a ovocie do ŠJ MŠ Bíňovce.131.76  Detail
Faktúra
30/2024
29.02.2024Stavebniny DEK s.r.o.Elastodek standard dekor šedý - TJ šatne43.10  Detail
Faktúra
31/2024
29.02.2024DRUCKER s.r.o.Tonery - oú Bíňovce118.80  Detail
Faktúra
32/2024
29.02.2024Stavebniny DEK s.r.o.Lopatkový sekáč - sýpka59.00  Detail
Faktúra
33/2024
29.02.2024Stavebniny DEK s.r.o.POROTHERM KP preklad, murovacia malta - sýpka246.99  Detail
Faktúra
34/2024
29.02.2024Stavebniny DEK s.r.o.Vratka tovaru-66.90  Detail

25 / 165